Perguntas Frequentes
Como realizar recebimentos / baixas financeiras no PDV?
Última atualização 2 ano(s) atrás
É comum as empresas as vezes emitirem venda a prazo para seus clientes, e o Nomos permite essas formas de pagamento.
Quando emitida uma venda a "Crediário" por exemplo e o cliente venha fazer o pagamento, o operador de caixa poderá caso a empresa opte receber esse valor do cliente e informar em qual conta interna o dinheiro será recebido, normalmente o valor fica na conta "Frente de Caixa".
Basta seguir os passos listados abaixo como segue:
- Acesse no PDV a função "Financeiro". Na próxima tela existem vários filtros para encontrar o faturamento que o cliente quer pagar como abaixo:
- Depois de listada a fatura do cliente, na coluna "Ações" poderá utilizar algumas opções
- Baixar: Recebe o valor informando-o total ou parcial, lembrando que parcial, o sistema irá receber o valor informado e renegociará de forma automática o restante da dívida, tudo sendo informado na tela abaixo, sempre observando os campos obrigatórios.
Depois do recebimento, basta retornar em "Ações" e emitir o recibo para o cliente referente a seu pagamento: