Perguntas Frequentes

A Devolução dessas notas devem ser emitidas pelo caminho,

Os Campos em " * " são obrigatórios.

• Data de emissão = Data em que foi vendido ao cliente
• Modelo Documento = 02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor
• Tipo de Pagamento = A Vista (pois a venda foi a dinheiro)
• Tipo de Frete = Contratação Por Conta do Emitente
• Chave NF-e = Chave de acesso da NFC-e como na imagem abaixo
  
  
• Fornecedor = Cadastre a própria Empresa como um fornecedor e escolha esse cadastro.
  
• Natureza de operação deverá ser Devolução Venda
• Total de Produtos = Valor Total da NFC-e já abatendo o desconto, caso haja
• Total da Nota = Total dos Produtos
• Produtos = Lance os produtos com suas quantidades e valores com o CFOP = 1202 para produtos Tributados ou 1411 para produtos Substituição Tributária.
  Origem = 0 (zero) e CST ICMS = 90
  
• Pagamento:
  Forma de pagamento = Dinheiro
  Data de Vencimento = Data de entrada
  Incluir

No Canto superior Grave a Nota e seu estoque estará retornado ao sistema